| 28-12-2018 | 11-01-2019 | determina a contrarre e contestuale affidamento per i lavori di fornitura e messa in opera di stabilizzato per manutenzione strada Comunale Monastria di Naso" Affidamento diretto. Nomina RUP | Determina AREA TECNICA n.340 del 28-12-2018
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| 28-12-2018 | 11-01-2019 | determina a contrarre ed affidamento della fornitura, in ,un unico lotto, mediante O.D.A. attraverso il MEPA di banchi e sedie per la scuola media statale e primaria e relativi ricambi. Nomina RUP | Determina AREA TECNICA n.339 del 27-12-2018
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| 21-12-2018 | 04-01-2019 | Determina a contrarre e affidamento della fornitura, in un unico locco, mediante trattativa diretta attraverso il Mercato Elettrico della P.A (MEPA), aderendo al Bando del D.Lgs. 50/2016. CIG: ZB025DA3DC. | Determina AREA TECNICA n.336 del 20-12-2018
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| 21-12-2018 | 04-01-2019 | Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori per opere manutentive presso la scuola elementare di c/da Cresta del Comune di Naso. CIG: ZF4263963A | Determina AREA TECNICA n.335 del 20-12-2018
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| 21-12-2018 | 04-01-2019 | Liquidazione somma alla Ditta AGL TECNOLOGIE DI GERMANOTTA E C. SRL , per affidamento dei lavori di Manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento da effettuarsi previo ordini di servizio sull'impianto di pubblica illuminazione ed in genere su tutti gli impianti elettrici per una durata contrattuale di mesi 12. | Determina AREA TECNICA n.334 del 20-12-2018
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| 21-12-2018 | 04-01-2019 | Determina di regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 60 del 14/11/2018 lavorazione in somma urgenza per riparazione della condotta della rete idrica Comunale nelle c/de San Giorgio, Caria, Convento ecc.. | Determina AREA TECNICA n.338 del 20-12-2018
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| 20-12-2018 | 03-01-2019 | Determina a contrarre per l'affidamento per l'acquisto implementazione di licenze d'uso acca softwares per la redazione di progetti e piani di sicurezza. CIG: ZDF2662371 | Determina AREA TECNICA n.337 del 20-12-2018
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| 19-12-2018 | 02-01-2019 | liquidazione somma alla ditta Maggioli SPA Via del Carpino,8 Santarcangelo di Romagna per la fornitura di 20 bollettari per violazione del CdS generico; 10 bollettari per violazioni CdS con casistica; 10 quietanze; 10 bollettari per violazioni Ordinanze e Regolamenti; 1 Prontuario violazioni CdS per la Polizia Municipale. Pagamento fattura n. 0002110421 del 28/2/2018 | Determina AREA TECNICA n.332 del 19-12-2018
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| 19-12-2018 | 02-01-2019 | liquidazione somma all'Associazione A.P.S. Ambulanze gruppo Papiro omlus per il servizio di assistenza sanitaria con ambulanza compreso di, autista soccorritore, medico e infermierenecessario in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Cono.Pagamento fattura n. 1 del 12/9/2018 | Determina AREA TECNICA n.331 del 19-12-2018
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| 19-12-2018 | 02-01-2019 | liquidazione somme alla ditta SICULCOOP SOC. COOP. a.r.l. per il servizio di "igiene urbana e la modalità di raccolta nel territorio comunale per il periodo transitorio fino all'approvazione del piano dell'ARO ed al conseguente affidamento con gara unica d'ambito". Periodo 01/11/2018 giusta fattura n. 52 del 5/12/2018 dell'importo di € 34.754,58 | Determina AREA TECNICA n.330 del 18-12-2018
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